涉及基本业务流程 317个 重要业务流程95个

　　经过4年不懈努力，管道公司形成控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督的内控体系框架，覆盖管道经营管理各领域，以“零缺陷”通过中国石油股份公司内控审计。从3月28日开始，管道公司机关层面开始新一轮业务流程访谈测试。

　　4年来，管道公司结合生产经营实际，先后发布公司统一的05版、06版、07版、08版《内部控制管理手册》，完善内部控制监督检查规范，2007年内控测试发现例外事项与上年同比降低95%以上。

　　在内控体系建设过程中，公司运用流程管理方法，实现岗位职责、风险控制与业务流程有机结合。公司建立统一的业务流程架构，通过流程分层分级设计，实现业务流程标准化和规范化。通过对主要业务流程梳理，横向上，使一些部门职责交叉、重叠、缺失的问题得到解决；纵向上，工作环节、业务步骤清晰可视，内容要求明确。

　　管道公司以财务报告为切入点，对公司层面和业务活动层面风险进行充分识别和评估，建立风险数据库，涉及基本业务流程317个、重要业务流程95个、关键控制147个、风险367个、重要风险109个。

　　几年来，公司狠抓内控体系有效执行，各级管理人员在日常工作中突出风险防范，重程序、重证据，不断纠正粗放管理的习惯。目前，讲流程、讲规范、讲控制已成为公司各级管理人员的广泛共识和工作习惯。